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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-10-24 09:47

你好！你要根据科目余额表来做期初数啊。

夕颜若雪 追问

2017-10-24 09:55

老师，像现金按哪个数据录？是9月的期末余额做10月的期初数码？

宋生老师 解答

2017-10-24 09:55

你好！是的。按9月末的数据

夕颜若雪 追问

2017-10-24 09:57

借方本年累计，贷方本年累计，我按汇总表数据录入后，余额又不对？

宋生老师 解答

2017-10-24 09:59

您好！你只需要按余额来计入

夕颜若雪 追问

2017-10-24 10:04

借方本年累计，贷方本年累计，是不是分别填3897322,3870882.24？

宋生老师 解答

2017-10-24 10:05

您好！只需要填余额填入期初数。

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相关问题讨论
你好！你要根据科目余额表来做期初数啊。
2017-10-24 09:47:14
你好 按你科目余额表的期末数据来建账就行
2019-06-11 16:27:16
这个的话，是不是汇总的时候，备抵科目（累计折旧等），没有考虑？
2020-04-11 11:43:34
您好 2月总账科目汇总表期初余额是上年12月底的数
2019-11-08 09:41:20
科目汇总表就是你这一个月做完账之后，每个科目借方发生了多少，贷方发生了多少，他都给你汇总起来。余额表就是一个月做完账之后，你每个科目的余额是多少。
2022-03-03 16:22:37
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