公司有130万但是会走账60万到走账公司，老板说以个人名义代开劳务发票，然后要交增值及附加和个人所得税，如果我公司收到劳务发票要如何做账呢？

老王老师

职称： ,中级会计师

2017-10-23 20:22

还有那比60万到走则公司时我要如何做账总不能挂其他应收吧！

老王老师解答

2017-10-27 21:53

您好，一般情况下，收到款130万元，要开票给对方，借；银行存款，130万元，贷：主营业务收入，130万元减去税金，应交税费-应交增值税，130万元*增值税率/（1+增值税率）。支付60万元，记对方开发票来，借：主营业务成本，60万元，贷：银行存款，60万元。

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