送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-10-19 20:37

您好!你看你本年累计的利润总额是多少

一笑而过 追问

2017-10-19 20:40

本年利润是负数1053593.52,本季度利润是正数709163.72

宋生老师 解答

2017-10-19 20:42

您好!你看你利润表的利润总额的本年累计数

一笑而过 追问

2017-10-19 20:43

老师,但是关键问题是我要预交177290.93的企业所得税,刚刚是这个季度正数709163.72为基数计提。但是我一填报表上就变成不交税啦?怎么操作呀?

宋生老师 解答

2017-10-19 20:44

您好!你本年累计是负数啊 
本年利润是负数,加上你的本季度利润加起来总和也还是负数。所以不用交

一笑而过 追问

2017-10-19 20:48

但是关键问题是我要预交177290.93的企业所得税,刚刚是这个季度正数709163.72为基数计提。但是我一填报表上就变成不交税啦?怎么操作呀?我需要预交177290.93

宋生老师 解答

2017-10-19 20:51

你好!你为什么刚好要预缴那么多?是因为你打算预缴那么多?

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