我未分配利润的期末数不等于未分配利润年初数+净利润累计数，二季度的报表就申报错，现第三季度我申报时把它按正确调整过来，但资产总计期末余额与负债和所有者权益期末余额不等，我如何调解，是不是我做的凭证也要修改，但我不知道开哪出错了，还是我直接手动修改申报表中的数据调平

红叶 追问

2017-10-18 11:30

没有，以前都对的，今天申报三季度的报表时我才发现二季度申报的数据错了

邹老师 解答

2017-10-18 11:31

你好，差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

红叶 追问

2017-10-18 11:33

@邹老师:未分配利润差额是-3680.18元

邹老师 解答

2017-10-18 11:35

有没有哪个科目的发生额或余额是这么多

红叶 追问

2017-10-18 12:26

老师，我没找到这笔金额，我可不可重新做笔相关金额的分录把它调平，我就调存货可以不

邹老师 解答

2017-10-18 13:12

你好，你做调整分录依然是解决不了问题的