本月销售额是526700 税金是15340.78 不含税销售额是511359.22 怎么填写到这个表呢·

左岸 追问

2017-10-18 10:53

不是  只填写本期发生额2  那里  不含税销售额 老师

方老师 解答

2017-10-18 10:58

不需要填写这个表，如果你有差额征收才填写此表。

左岸 追问

2017-10-18 11:39

我不填 就保存不了啊· 
老师 我该怎么做

方老师 解答

2017-10-18 11:49

（一）填报范围 
本附列资料适用于应税服务有扣除项目的增值税小规模纳税人填报。本附列资料各栏次申报项目均不包含免征增值税的应税服务数据。 
（二）填报项目 
1.本附列资料“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。 
2.本附列资料“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。 
3.本附列资料第1项“期初余额”栏数据，填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“ 0”。 
    4.本附列资料第2项“本期发生额”栏数据，填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目凭证金额。 
5.本附列资料第3项“本期扣除额”栏数据，填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额。 
第3栏“本期扣除额”≤第1栏“期初余额”+第2栏“本期发生额”之和，且第3栏“本期扣除额”≤5栏“全部含税收入” 
6.本附列资料第4项“期末余额”栏数据，填写应税服务扣除项目本期期末结存的金额。 
第4栏“期末余额”=第1栏“期初余额”+第2栏“本期发生额”-第3栏“本期扣除额” 
7.本附列资料第5项“全部含税收入”栏数据，填写纳税人提供应税服务，取得的全部价款和价外费用数额。 
8.本附列资料第6项“本期扣除额”栏数据，填写本附列资料第3项“本期扣除额”栏数据。 
第6栏“本期扣除额”=第3栏“本期扣除额” 
9.本附列资料第7项“含税销售额”栏数据，填写应税服务的含税销售额。 
第7栏“含税销售额”=第5栏“全部含税收入”-第6栏“本期扣除额” 
10.本附列资料第8项“不含税销售额”栏数据，填写应税服务的不含税销售额。 
第8栏“不含税销售额”=第7栏“含税销售额”÷1.03 
第8项“不含税销售额”栏数据与《增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）》第1项“应征增值税不含税销售额”——“本期数”——“应税服务”栏数据一致。 
按规定你如果没有差额征收项目是不需要填写的，如果保存不了，你可以咨询下客服，申报系统是否正常。