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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-10-17 18:45

你好，外账这些往来只能做成你司实际发生的，内账代付挂其他应收款科目。比如代付增值税，借：其他应收款  贷：银行存款

李学尧 追问

2017-10-17 20:13

例如，我们挂靠A公司，承接一项工程，收到工程款70000元，打入A账户，A账户扣除税金、挂靠费，尾款转入我司，请问我们是记70000，还是记尾款？ 
扣除的税金、挂靠费都未给单据，做账后面都没有依据，问对方要，他就说税金10个点、挂靠费2个点，用进账的每笔款数*10%，可是根据税率，算出来的与实际缴纳的不符合啊

吴月柳 解答

2017-10-17 20:31

记70000，税金等写入管理费用科目，你可以写张单据给老板签字确认做附件

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相关问题讨论
你好，外账这些往来只能做成你司实际发生的，内账代付挂其他应收款科目。比如代付增值税，借：其他应收款 贷：银行存款
2017-10-17 18:45:54
您好，若涉及损益类科目，您上月通过其他应收款挂账，本月收款冲回其他应收款。若不涉及损益类科目，直接在收到时做账。
2020-06-02 08:41:05
你好 借银行贷其他应收款押金  
2021-09-29 11:02:31
您好！你收到押金的时候有做分录吗？
2020-01-09 15:34:50
借，税金及附加 贷，应交税费～城建359.41 应交税费～教育费附加154.03 应交税费#地方教育附加102.69 借，应交税费～转出未交增值税5134.45 贷，应交税费～未交增值税
2019-12-25 12:01:40
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