金蝶12月怎么反结账

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职称：注册会计师

2023-02-22 06:54

金蝶12月反结账的步骤如下：
1.首先，进入会计期间维护界面，检查当月会计期间的状态是否置为“已结账”，若置为已结账，则把会计期间的状态改为“未复核”；
2.然后，进入凭证复核界面，把当月凭证的复核改为“未复核”；
3.接着，进入账龄设置界面，把当月的账龄改为未到期；
4.随后，进入会计期间维护界面，把当月会计期间的状态改为“未结账”；
5.最后，进入凭证结账界面，把所查看到的当月凭证标记为“结账”状态，完成12月反结账。

拓展知识：结账、反结账和复核都是金蝶软件中常见的操作。结账是指凭证在记账总账系统中产生，反结账是取消凭证在总账系统中的生效，复核是凭证及账务凭证的内容及数量各项检查无误，确认凭证及账务凭证内容正确，以便将凭证记录进总账系统。