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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-10-16 21:28

填附表二，将进项税相关的信息填列上去

小鱼儿 追问

2017-10-17 09:19

老师你帮我看看我是应该填在第2行还是第26行！我填在第26行了，但是主表的待抵扣进项税额怎么没数据?是不是填错了？

李爱文老师 解答

2017-10-17 09:29

填第2栏，就是上月验的进项税

小鱼儿 追问

2017-10-17 09:49

第二栏不是申报抵扣的进项税额吗？我们这个是上月认证完的但是没有抵扣呀，应该是待抵扣进项税额吧

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相关问题讨论
填附表二，将进项税相关的信息填列上去
2017-10-16 21:28:00
您好，可以的，全额抵扣分录是，借；管理费用-服务费，或者管理费用-开办费，贷；现金或者银行存款，抵扣时，借；应交税费-应交增值税-减免税，借：管理费用-服务费，负数，或者管理费用-开办费，负数。
2017-05-31 20:53:53
筹建期间是不是一般纳税人的辅导期，这个不一定，有的公司刚成立，就是一般纳税人了，看一下我们税务实操金税三期报税课件
2016-12-15 14:49:25
你好，做了税务登记就可以抵扣的。
2019-04-19 07:43:16
学员您好，纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间，未取得生产经营收入，未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的，其在此期间取得的增值税扣税凭证，可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。
2021-09-10 17:37:09
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