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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-10-15 22:18

补交增值税，分录是：借：应交税费——未交增值税，贷：钱银行存款；同时，借：营业外支出，贷：应交税费——应交增值税(税务检查调整)；再将税务检查调整结转到未交增值税

姣姣123 追问

2017-10-15 22:20

老师。那所得税那块怎么做分录呢

李爱文老师 解答

2017-10-15 22:20

补交企业所得税，借：所得税费用，贷：应交税费——应交企业所得税；交税时，借：应交税费——应交企业所得税，贷：银行存款；同时将所得税费用结转到本年利润

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补交增值税，分录是：借：应交税费——未交增值税，贷：钱银行存款；同时，借：营业外支出，贷：应交税费——应交增值税(税务检查调整)；再将税务检查调整结转到未交增值税
2017-10-15 22:18:09
滞纳金计入营业外支出——罚款支出
2017-10-12 09:20:15
你好，印花税 借；税金及附加 营业外支出 贷；银行存款 残保金，工会经费 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-残保金，工会经费 借；应付职工薪酬-残保金，工会经费 贷；银行存款等科目
2018-08-11 10:05:38
借：应交税费——未交增值税，贷：银行存款
2022-07-16 15:06:50
你好， 借：营业外支出 贷：银行存款
2019-01-13 11:41:57
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