如果上年亏损明细表中有亏损数据，本年季报所得税可以弥补亏损，对吗？

娇气的啤酒 追问

2017-10-15 16:02

老师，16年我已经汇算清缴了，没有亏损，但是今年的数据显示有亏损，是不是国税数据导错了？

王雁鸣老师 解答

2017-10-15 16:05

您好，不一定的，账面显示有亏损，实际汇算的时候，不一定是亏损的。弥补亏损要按税务局的系统数据来计算的，不是按自己账面上的数据来计算的。

娇气的啤酒 追问

2017-10-15 16:08

老师，那您的意思，这个亏损的数据应该是根据我们年报的得润表中的数据来提取的吗？我16年的利润是负的，但汇算时有调增过，是不是这个原因才导致税务局提取的数据是负数，一直以为税务是以汇算清缴后的弥补亏损明细表中的数据为准来提取

王雁鸣老师 解答

2017-10-15 16:09

您好，是的。是这个原因的。一般情况下，税务是以汇算清缴后的弥补亏损明细表中的数据为准来提取的啊。

娇气的啤酒 追问

2017-10-15 16:12

老师，如果这样的话，我是不是要跟国税专管员联系下帮忙改下数据，汇算清缴后的数没有亏损，现在季报所得税就出现的需要弥补的金额4万多？导致今年的所得税都交不了

王雁鸣老师 解答

2017-10-15 16:13

您好，这样的情况，需要与专管员联系处理了。