退回应收款项的账务处理怎么做？

退回应收款项的账务处理怎么做？

答： 应收款项的账务处理包括四个步骤： 第一步，录入应收款项：根据应收款项的类型，记录在对应的帐户上，并记载不同的客户编号； 第二步，确认收款：当从客户那里收到应收货款时，需要确认收款，并及时向客户发出收款凭据； 第三步，退回应收款项：如果客户要求退回应收款，需要记录在总账户上，并在货款账户中减少相对应的余额； 第四步，核销应收款项：如果原客户要求重新办理该应收账款，则可以在账务处理中进行核销，以便后续的账务处理。 案例：客户ABC公司于2020年1月份发出应收款10000元，2020年2月30日因客户要求，财务部将应收货款全额退还客户ABC公司。那么，对应的财务处理就是，首先记录在总账户上进行退款，并在应收款项账户减少10000元余额，完成退款处理。

多收的应收款退回怎样做账务处理

答： 你好 借银行存款贷应收账款 其他应付款 借其他应付款贷银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

多收客户的款项用银行存款退回去了，怎么账务处理

答： 你好，多收客户的款项用银行存款退回去了，账务处理是 借：应收账款，贷：银行存款