工程款2000多万，甲方给我们后，我们全额付给了项目经理，在有项目经理去交的增值税，这分录怎么做，

李爱文老师 解答

2017-10-13 10:10

全额给了项目经理，你们不用扣税及管理费吗？另外这个收入最后还需要交企业所得税的

北冥有鱼 追问

2017-10-13 10:14

是的全额给的，在由他的个人账户去预缴的增值税款，当时进账时候我用科目是借：银行存款，贷：其他应付款，支付时：借：其他应收款-个人**   贷：银行存款

李爱文老师 解答

2017-10-13 10:23

这个税务稽查是无法通过的

北冥有鱼 追问

2017-10-13 10:24

@李爱文老师:关键我现在怎样把账做平就行了，税务的事在想办法，嘻嘻

李爱文老师 解答

2017-10-13 10:37

那就是这样处理，就行