我八月份的工资按管理费用做进九月份了，九月份的工资要在九月份计提，那这样我九月份是不是核算了两个月的工资在里面了？

VIVIFan 追问

2017-10-12 14:08

那就是我八月份的工资在八月份按管理费用计提，在九月份按应付工资支出，那我是七月份重新建账的，需要支付六月份的工资，那我应该要怎么做？

邹老师 解答

2017-10-12 14:10

6月份的只能是在7月份补计提，然后支付了

VIVIFan 追问

2017-10-12 14:13

@邹老师:先计提后支付，一起做在7月份吗？计提时，借：管理费用- 贷：应付工资，支付，借：应付工资  贷：银行存款，是这样吗？，然后在7月份计提7月份的工资？

邹老师 解答

2017-10-12 14:15

你好，是的，相当于补计提了6月份的工资

VIVIFan 追问

2017-10-12 14:25

@邹老师:老师，结转损益的时候是计提的两个月一起结转吗？

邹老师 解答

2017-10-12 14:27

你好，是的，结转可以一起的