所得税季报利润表到底填本季的数还是填本年的累计数？

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-10-12 13:35

需要填本季度的数据，也需要填本年的累计数据，你看表样里面有两列数据

北斗星的爱追问

2017-10-12 13:41

老师这个肯定是填本季的

北斗星的爱追问

2017-10-12 13:42

这个是填本年累计的还是本期的呢？

李爱文老师解答

2017-10-12 13:42

第一列填本季的，第二列填累计数据

北斗星的爱追问

2017-10-12 13:44

@李爱文老师:看下我的第二问

李爱文老师解答

2017-10-12 13:46

第二问中，利润表中“本期金额”填今年的累计数据，“上期金额”填去年同期的累计数据

精选问题

老师，我是个体户，去年申报增值税的金额税务说申报问

必须已经完成高新技术企业资格备案（证书在有效期内，已在税局备案）汇算清缴填报步骤进入企业所得税年度申报表勾选表单：必选：A000000 基础信息表 → 108 采用一般企业财务报表格式选是，109 小型微利企业选否必选：A107041 高新技术企业优惠情况及明细表必选：A107040 减免所得税优惠明细表（系统自动带出高新 15% 优惠）基础信息表最关键：110 高新技术企业选 “是” 填写 A107041 表：研发费用、高新收入、人员占比等，数据和高新台账一致 A107040 表自动生成10% 减免税额（25%-15%）答
❶3月的工资，在4月27号发放的，然后在5月申报3月的问

您好，第一这么操作是没错的答
我们实行小企业会计准则，公建开采暖费发票应该是问

同学你好，税局如果让你们追溯调整，那么。账务处理在26年就行答
老师你好，我们老板没公司，是医药代理商，在亚宝有一问

要算的。客户扫亚宝对公二维码的回款，等同于亚宝代收货款，和正常对公回款性质一样。月底结算公式：销售汇总总金额 − 对公回款 − 亚宝二维码回款，剩余差额照常记入其他应收款亚宝暂收款贷方冲账。答
老师请问您一个问题，我是4月份补发2025年10月至20 问

你好，这笔账正常来说应该是做到2025年的答

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