公司是去年就成立了的，但是今年才开始设置账套，今年1月份发放去年12月份的工资，12月份是没有办法计提的，这个怎么操作

清风与酒 追问

2017-10-12 11:19

怎么补计提啊？会计分录是什么样的？

邹老师 解答

2017-10-12 11:20

借；以前年度损益调整等科目    贷；应付职工薪酬

清风与酒 追问

2017-10-12 11:30

@邹老师:设置期初数据，去年12月底的金额就是17年期初数据，要想试算平衡，那对应的总额是计入损益的主营业务收入吗

邹老师 解答

2017-10-12 11:30

你好，你所指的总额是什么科目 的总额

清风与酒 追问

2017-10-12 11:32

@邹老师:比如说基本户是2万，一般户是3万，那期初银行存款就是5万，要想试算平衡，对应的期初怎么填？

邹老师 解答

2017-10-12 11:33

你好，这个就无法对应期初是什么科目，需要是其他资产，负债，所有者权益共同构成的