一家新开张的茶餐厅，上月开票不含税金额是27972.82，这个国税表格有四张我怎么填

李爱文老师 解答

2017-10-09 15:26

直接填写第一张表、第二张表就行了，对于后面两张表点开后保存就行了（后面两张表全部是零申报）

飞扬 追问

2017-10-09 15:41

第一张表我填好了，是填的不含税的。老师帮我看下对不对。那第二张表我怎么填 呢？还有我们买的金税盘的钱说是可能抵扣的，要不要也要填 上去

李爱文老师 解答

2017-10-09 15:44

那你是5%的税率的，还是3%税率的事项呢

飞扬 追问

2017-10-09 15:45

@李爱文老师:3%的税率

李爱文老师 解答

2017-10-09 15:58

第1栏0 
第2栏是：27972.82 
第3栏是：839.18 
第4栏0 
第5栏是：27972.82 
第6栏是：839.18 
第7栏28812 
第8栏是：27972.82

飞扬 追问

2017-10-09 16:03

@李爱文老师:这个数字是填 的第二张表格吧？第一张我填 的是对的？

李爱文老师 解答

2017-10-09 16:07

增值税申报表（小规模纳税人）附列资料，3%税率的填列 
第一张表没有问题