我做完税控减税分录 资产负债表不平怎么办？

薪然 追问

2017-10-09 11:29

是的老师 我销售费用做红字就结转过来了 可资产负债表的未分配利润和利润表的未分配利润还是差税控减免280我把资产负债表的未分配利润手工调整280这样资产负债表就平了 可以吗？

邹老师 解答

2017-10-09 10:52

你好，你减免的分录是？

邹老师 解答

2017-10-09 11:05

你好，你这样并不会导致不平，是不是你的软件识别不了销售费用的贷方发生额

邹老师 解答

2017-10-09 11:30

你好，你可以减免的分录这样处理 
借 应交税费 减免税 
借；销售费用 办公费（金额负数 ）