老师，这个数字从哪里得来的

k1 追问

2023-02-16 09:56

我看11月份认证的进项税额是7135.23
但是凭证上待抵扣转入进项税额是 7082.12
两个数字不一样 也可以吗

郭老师 解答

2023-02-16 09:59

你好，不是这个意思的，这个是你前期已经做了待抵扣的，然后后期才认证的，那你还有当月进来的发票，当月直接认证，直接做了进项的了。

k1 追问

2023-02-16 10:03

不是先在发票认证系统先勾选认证吗？

郭老师 解答

2023-02-16 10:05

你好，你可以先做账，后期再勾选，你需要抵扣的时候再勾选不就可以了。

k1 追问

2023-02-16 10:13

比如说我月这销项税有100,我想交20元税 就先转入进项税额80,在月底结账之前在发票认证系统上再勾选认证超过或者等于80元的税额就可以了是吗？

郭老师 解答

2023-02-16 10:14

对的，是的，是这么做的。

郭老师 解答

2023-02-16 10:14

你收到的进项发票是200，然后你可以只做80的进项，剩余的都在120待认证里面，

k1 追问

2023-02-16 10:26

那我转入进项税额80，但是实际在发票认证系统不可能正好就认证80，如果认证少于80，就不够抵扣了，一般会超会80，比如认证81，那多认证的1怎么处理

郭老师 解答

2023-02-16 10:28

你好，那你账上也得按照81做

郭老师 解答

2023-02-16 10:28

认证的和发票的需要是一致的。

k1 追问

2023-02-16 10:33

那我不是先按照预算 转入进项80了，那认证的发票 是81，我是不是需要再转入进项1

郭老师 解答

2023-02-16 10:35

对的，是的，是这么做是这么理解的