老师，您好。请问以下这个事情怎么处理。就是我们购买一批材料，供应商给我们开了120W全额发票，我们也付清了货款。但是这批材料是有折扣的，也就是实际应该只是100W，供应商说会退20W回到我们的银行账户，但是之前开票是开了120W，她们需要开红字发票给我们吗？还是怎么处理的呢？谢谢

方亮老师

职称：税务师,会计师

2017-10-01 01:01

明白，谢谢。老师，如果她们采用不退钱，在后来的我们交易中直接少开票，这样子操作可以吗？

方亮老师解答

2017-09-30 10:49

需要供应商开具红字发票给你们单位。

方亮老师解答

2017-10-01 08:22

可以的。

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