请问，个人部分少计提，公司部分社保多计提，怎么调整，分录怎么做呢

时空异客 追问

2023-02-14 15:14

借：管理费-社保费（公司部分）

meizi老师 解答

2023-02-14 15:16

 你好；   我看看之前分录怎么来走的 ；  你走应付职工薪酬科目过度了吗   

时空异客 追问

2023-02-14 15:19

走了，贷的是应付职工薪酬

meizi老师 解答

2023-02-14 15:23

 你好；     那你 多计提了 先红冲； 借管理费用-  社保贷应付职工薪酬 社保； 金额负数做 ；然后再去做 ；    借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-个人社保；    

时空异客 追问

2023-02-14 15:25

是个人部分多计提了，个人部分少计提了，直接两个科目挂会来，可以吗

meizi老师 解答

2023-02-14 15:28

 你好；    可以的； 那你可以对冲的 ；    

时空异客 追问

2023-02-14 15:30

老师，住房公积金，月末有余额吗

meizi老师 解答

2023-02-14 15:33

你好；     正常的话； 你次月缴纳就会有余额的；   当月缴纳就不会有余额的  

时空异客 追问

2023-02-14 15:34

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2023-02-14 15:38

不客气的； 帮到你就好