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送心意

小宝老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2023-02-14 14:36

1、登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。2、点击确认，点击红字，输入错误发票的代码、号码两次。3、点击下一步，核对发票内容，然后点确定。4、页面会dan出一张负数发票，点击保存，原错误的电子发票即被冲红了。5、页面dan出继续开具，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可

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相关问题讨论
没有跨月就作废重新开，和对方换之前错误发票
2020-01-17 19:02:57
你好 可以的 你需要先红冲 在开
2019-12-19 09:38:56
你好，专用发票的话是不可用的。
2020-01-13 15:59:44
你好，嗯嗯，红冲作废吗，可以
2019-11-05 11:10:47
你好，这个是专票还是普通发票的？
2022-05-16 19:15:08
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