A公司与B公司进行项目合作，B公司打了50万到A公司作为日常运营资金，但B公司并非A公司股东，请问这个如何做账？需要什么原始凭证？日后项目有营利后，分配利润的时候如何做账？

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-10-04 16:30

借：未分配利润贷：应付股利

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最后一个月做账的时候，除了日常的凭证是不是还要做一次利润分配未分配利润的凭证啊？怎么做凭证！

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利润分配如何做凭证？

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1、摘要：计提利润分配借：利润分配---应付股利贷：应付股利； 2、摘要：结转利润分配借：利润分配—未分配利润贷：利润分配—应付股利；备注：这个是分配股利。用股东决议做原始凭证。 3、摘要：发放股利借：应付股利贷:银行存款；！不分红就不做凭证分录年底结转本年利润：（必须做的凭证） 1、摘要：结转本年利润借：本年利润贷：利润分配—未分配利润发生亏损摘要：结转本年利润借：利润分配-未分配利润贷：本年利润。必须做！ 2、摘要：提取法定盈余公积，借：利润分配

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是每一年12月份底不是要做本年利润结转分录凭证吗？如果用12月的利润报表做原始凭证，那没有点击12月的结转哪有报表啊？是不是要先点击12月结转利润报表打印出来了之后，在点击反结转，在以打印出来的利润报表作为依据做本年利润结转凭证分录对吗？

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