公司本月收到一个客户的租金20万，本月不开发票，下月才开，那我应该怎样做分录？是不是借：银行存款20万，贷：预收账款--租金20万，到下个月开发票时借：预收账款--租金20万，贷：应交税金--销项税额9523.81，主营业收入--租金190476.19元，

公司本月收到一个客户的租金20万，本月不开发票，下月才开，那我应该怎样做分录？是不是借：银行存款20万，贷：预收账款--租金20万，到下个月开发票时借：预收账款--租金20万，贷：应交税金--销项税额9523.81，主营业收入--租金190476.19元，

答： 可以按上述的会计分录处理。

老师 跨年的租金退回。 201808月交的租金20万（不含税），201905月收和义项目退租金20万（不含税） ，会计分录正确吗？201808借：主营业务成本 20 贷：银行存款 20201905借：银行存款 20 贷：主营业务成本 20

答： 你好，退回时你要用以前年度损益调整代替主营业务

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

出租房子租金收入70000，租期19年6月1日到20年5月31日。6月1日收到租金时开票，借:银存 贷:预收账款 贷:应交税费一应交增值税 同时确认6月份收入借:预收账款 贷:主营业务收入。7月到20年5月每月都确认收入做分录，借:预收账款 贷:主营业务收入，这么做对吗？

答： 你好，这么做是正确的。