昨天说的库存表里设置期初，本期采购，本期出库，结存这种格式，那日期要不要的？还有，如果我每次都是暂估费用，结转未收到发票的产品借主营成本营业务成本贷其他应付款 暂估。那这个产品我就可以不用暂估到库存表里了吧？收到发票我直接冲回刚才那个分录。这个方法可以吗？

老师，去年做了一笔 借：其他业务成本50万 贷其他应付款50万，但是这个成本写错了，应该是5万，现在跨年了，这个账怎么处理？

答： 你好，建议红冲45万，其他业务成本用以前年度损益调整科目代替

老师，去年有一笔业务是这样的：借其他业务成本100万，贷：其他应付款 100万 今年发现金额计提多了，今年的账怎么做调整，谢谢老师。

答： 你好，今年做这个调整分录，借；其他应付款，贷；以前年度损益调整——其他业务成本（去年多计提的金额）

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

书店月底结算销售成本，因为书是法人个人买的，且没有发票，账上做了其他应付款，那月末结转时怎么操作呢？

答： 您好，没有发票的话可以计入销售成本，只是不能税前扣除。 借：主营业务成本 贷：其他应付款