昨天说的库存表里设置期初，本期采购，本期出库，结存这种格式，那日期要不要的？还有，如果我每次都是暂估费用，结转未收到发票的产品借主营成本营业务成本贷其他应付款 暂估。那这个产品我就可以不用暂估到库存表里了吧？收到发票我直接冲回刚才那个分录。这个方法可以吗？

老师，去年有一笔业务是这样的：借其他业务成本100万，贷：其他应付款 100万 今年发现金额计提多了，今年的账怎么做调整，谢谢老师。

答： 你好，今年做这个调整分录，借；其他应付款，贷；以前年度损益调整——其他业务成本（去年多计提的金额）

昨天说的库存表里设置期初，本期采购，本期出库，结存这种格式，那日期要不要的？还有，如果我每次都是暂估费用，结转未收到发票的产品借主营成本营业务成本贷其他应付款 暂估。那这个产品我就可以不用暂估到库存表里了吧？收到发票我直接冲回刚才那个分录。这个方法可以吗？

答： 需要设置日期，按日期进行出入库管理。就是按收到发票后，进行冲销原来的暂估，再按发票进行处理

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

2019年12月的成本没有收到发票，挂在其他应付款里，发票开2020年1月份的可以吗

答： 您好，成本的货物入库了嘛