我公司有笔62万的款项进账，这笔账只是从我们账户过度一下，发票也是我们开的税费也是我们代缴的，这笔业务怎么处理呢收到款项时：借：银行存款，贷：主营业务收入，应交增值税；支付款项时：借：预付账款，贷：银行存款这样做分录报表不平呢

陈柒柒 ..®ω○❣ 追问

2017-09-26 14:44

那这个借款就只能长期在账面上显示吗？而且这样以来这个62万就会算入利润中吗？

宋生老师 解答

2017-09-26 14:45

你好！是的。所以你不能从对公给这个钱

陈柒柒 ..®ω○❣ 追问

2017-09-26 14:47

@宋老师:那怎样把这个钱给出去又不影响我公司的账务呢

宋生老师 解答

2017-09-26 14:48

你好！私下给现金。大部分企业都是这样 
但是这样本身也是违法的

陈柒柒 ..®ω○❣ 追问

2017-09-26 14:51

@宋老师:私下给现金支出了，我是不还得找发票顶帐呢

宋生老师 解答

2017-09-26 14:51

你好！可以不用顶啊。因为他不是开了发票给你