打到对方公司让帮忙代缴税款分录怎么做呢？然后对方公司他们转到了个人卡上去帮忙缴了税款，缴税款的回单也给回来了

小灵儿 追问

2017-09-25 10:12

个人生产经营所得税，签了三方的，个税是扣不了的

宋生老师 解答

2017-09-25 10:16

你好！你可以让对方个人帮忙。借其他应收款 贷银行存款就可以了

小灵儿 追问

2017-09-25 10:19

@宋老师:一般是打到对方公司账户上，然后他们在转到个人账户上再去银行代缴的个税，我想问的是明细科目写什么，摘要怎么写？

宋生老师 解答

2017-09-25 10:21

你好！摘要就写：支付借款给XX公司。 
借其他应收款 贷银行存款

小灵儿 追问

2017-09-25 10:29

@宋老师:摘要可以这样写吗：代缴个税，借：其他应收款-XX公司   贷：银行存款-XX银行  然后他们代缴了后给回到我们完税凭证：摘要写：缴纳个税   借：应交税费-未交增值税   贷：其他应收款-XX公司，这样对吗？老师

宋生老师 解答

2017-09-25 10:31

你好！也可以的。不过你这个分录是个税，不是增值税。