开具负数发票的第二联跟第三联给到客户，那客户寄回的那张正数三联怎么处理？是要全部留在公司作账，还是寄回给我司的三联正数都交税局？

邹老师 解答

2017-09-22 15:43

你好，一般是需要寄回给客户的

晨希 追问

2017-09-22 15:45

我司开了负数发票给客户，又重新开发正数给客户，之前的那张错误的发票三联次都是要又寄回给客户吗？

邹老师 解答

2017-09-22 15:47

你好，错误发票的第二联，第三联给到客户 
第一联你是需要做账的

晨希 追问

2017-09-22 15:50

@邹老师:那为什么客户要先把错误的发票的第二三联寄给我呢？后面完事了又要寄回给他。如后面完事了不寄回给他留在公司是单独保存起来吗？

邹老师 解答

2017-09-22 15:51

你好，是因为开具负数发票的时候，税局会要求提供这个资料

邹老师 解答

2017-09-23 09:34

你好，网上申请了负数，然后需要去税局窗口提供需要开具负数发票 的第二联，第三联，税局才会审批，系统才可以开具负数发票