公司两家对外是不同公司来的，因为当时审计公司把两家公司的审计费发票开反了，出纳安合同上的金额付了款。但后来审计公司又寄了一份与发票金额一致的合同来。比如A公司发票金额是4050，实际付款3050，B公司发票金额3050，实际付款4050，现在才发现错误了

方亮老师

职称：税务师,会计师

2017-09-22 13:24

您的问题是什么？

猪猪缘追问

2017-09-22 13:25

这个是六月发生的，请问这个会记分录该怎么改？

方亮老师解答

2017-09-22 13:31

1、A公司：
借：管理费用  4050
贷：预付账款   3050
贷：其他应付款-B
2、B公司：
借：其他应收款 -A  1000
借：管理费用  3050
贷：预付账款    4050

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