公司两家对外是不同公司来的，因为当时审计公司把两家公司的审计费发票开反了，出纳安合同上的金额付了款。但后来审计公司又寄了一份与发票金额一致的合同来。比如A公司发票金额是4050，实际付款3050，B公司发票金额3050，实际付款4050，现在才发现错误了

方亮老师

职称：税务师,会计师

2017-09-22 13:24

您的问题是什么？

猪猪缘追问

2017-09-22 13:25

这个是六月发生的，请问这个会记分录该怎么改？

方亮老师解答

2017-09-22 13:31

1、A公司：
借：管理费用  4050
贷：预付账款   3050
贷：其他应付款-B
2、B公司：
借：其他应收款 -A  1000
借：管理费用  3050
贷：预付账款    4050

精选问题

1、我们现在本月准备固定资产暂估比如按照100来问

你好，把原来的冲了在从新入账 2已经计提的折旧不需要调整的答
中级和税务师现在是休学状态，看了一下，有效期到26. 问

您好，这个要问下客服，是他们负责这块答
老师，报表其他应收款有50万，是很22年10月之前的帐，问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师，2022年至2024年累计购进醇基燃料1116吨，累计问

你销售合同里面有这个磅差的体现吗？是合理损耗吗？如果是合理损耗的话，你确认收入还是按照实际收人家的钱的来确认收入。结转成本是按照加上合理损耗之后的来结转。但是，不能收入小于成本。你看一下，能提供证明吧。要是开发票的话，开给谁？答
Y为一家有限合伙企业，合伙人为甲，乙，丙。持有A公司4 问

通常按“经营所得”适用5%–35%超额累进税率。但若合伙企业为符合条件的创投企业且选择按单一投资基金核算，个人合伙人可按20%税率缴纳。‌ 答

在线提问累计解决 18298个问题