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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-09-22 10:00

你好！应该首先是：借：利润分配—提取法定/任意盈余公积 
                      贷：盈余公积—法定/任意盈余公积 
然后是：借：利润分配—未分配利润 
             贷：利润分配—提取法定/任意盈余公积

温暖 追问

2017-09-22 10:02

这是我昨天接受的一家小规模的小额贷款公司，账面上一直有这个盈余公积，年末我要怎么处理，还是一直就放在那里吗？

宋生老师 解答

2017-09-22 10:03

你好！做了这2个分录就可以了。

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相关问题讨论
你好 你们要注销了吗？正常这个栏次挂着即可
2022-04-15 17:49:09
你好！应该首先是：借：利润分配—提取法定/任意盈余公积 贷：盈余公积—法定/任意盈余公积 然后是：借：利润分配—未分配利润 贷：利润分配—提取法定/任意盈余公积
2017-09-22 10:00:19
您好，可以按您的计算过程
2024-01-03 16:56:39
你好！你的问题是什么
2024-01-03 16:48:25
同学你好，是的，这个是所有者权益内部变动，并不用确认长投，不用处理
2022-03-06 02:20:15
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