送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-09-22 00:17

那记帐联不见了该如何处理

七秒的记忆 追问

2017-09-22 09:33

你还是没有理解到我的问题,发票冲红,怎么会是费用呢?发票是我公司开给客户由于某种原因退回,而又跨月了,之后才冲红开负数发票呀!是我们

七秒的记忆 追问

2017-09-22 09:34

是我们开出去的票,是我们开的负数发票

李爱文老师 解答

2017-09-21 17:35

直接重新做就行了,是不是没有保存

七秒的记忆 追问

2017-09-21 17:45

不是没有保存,是冲红之后打印了出来,之后记账联不见了

李爱文老师 解答

2017-09-21 17:46

要找到记账联,不找到记账联麻烦

李爱文老师 解答

2017-09-22 08:18

是普通发票还是增值税专用发票呢?如果是普通发票,就是入了费用,后期属于调增事项,补交企业所得税;如果是专用发票,可以复印抵扣联处理

李爱文老师 解答

2017-09-22 09:36

属于你们的收入 
借:应收账款 
贷:主营业务收入 
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 
对于冲红的发票,按上述的分录,全部做负数 
对于蓝字发票,按上述的分录,全部做正数

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