老师，帮我看看这个进项在电子税务局怎么申报呢？

婉儿 追问

2023-02-10 10:22

我在勾选平台已经勾选并且统计确认过了，这是打印出来的，这个要填入电子税务系统增值税纳税申报表附列资料（二）
（本期进项税额明细）内的数据，这样操作对吗?

meizi老师 解答

2023-02-10 10:23

你好；   是的 ；  就在这个里面去 ； 你不在系统报数据吗  

婉儿 追问

2023-02-10 10:26

要报的啊，电子税务系统报哦，可是这个怎么报呢？有专票，有电子发票，又有通行费电子发票的

meizi老师 解答

2023-02-10 10:27

你好 ；        电子税务局认证后； 是自动去     读取数据到  系统表格里面切；  通行费去勾选后也是自动的   

婉儿 追问

2023-02-10 10:28

我们这里没有自动哦，需要手动填写的

meizi老师 解答

2023-02-10 10:29

你好；  啊 ；  我记得电子税务局都是自动读取的； 你勾选认证后都是自动到你   系统申报表的 对应 进项税栏次金额去 体现的 ； 那你就手动去写  

婉儿 追问

2023-02-10 10:33

哦哦，我们这里是导入数据，也可以手动填写的，已经搞好了谢谢

meizi老师 解答

2023-02-10 10:36

你好；   是的； 就可以了哈   

婉儿 追问

2023-02-10 10:43

增值税及附加税费申报表附列资料五（附加税费情况表），这个表也是自动生成的？其中月销售额不超过10万元的教育费附加和地方教育费附加是减免的哈？

meizi老师 解答

2023-02-10 10:45

你好1；       是的； 你增值税确定了。 会 出来   基数的； 你核对金额是否对   

婉儿 追问

2023-02-10 10:46

对的，金额是对的

meizi老师 解答

2023-02-10 10:49

  对的 就提交申报缴纳即可   

婉儿 追问

2023-02-10 11:01

老师，帮看看这是哪里不对了呢？第一张是提示，第二张是主表

meizi老师 解答

2023-02-10 11:02

你主表和附表金额不对； 去核对下金额   

婉儿 追问

2023-02-10 11:02

第三张我怎么传不上去了呢？数据和附表⑤一样的啊，怎么回事

meizi老师 解答

2023-02-10 11:03

你好；    一样的   就不应该有这个提示； 你确定金额都是对的吗  

婉儿 追问

2023-02-10 11:07

*本期应补（退）
税（费）额  70.06     14=6-8-10-12-13是这一列

meizi老师 解答

2023-02-10 11:10

你好；   那你金额都是对的不；  如果对的还提示这个； 找税务局处理