老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

我司认证抵扣了供应商的增值税专用发票后发现对方开错,供应商要求我们申请开红字发票,要怎样开?
答: 在开票系统里面申请即可
老师好,麻烦请问一下,供应商5月份给我们开具了增值税专用发票,并且当月我们也抵扣了,10月份对方说发票开错了,这边要求把发票红冲,我公司也申请给对公红字信息发票。现在对方开具了红字发票,我公司账务要怎么处理呢
答: 你们收到红字发票之后 原路红字冲红之前的分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们供应商开给我们的进项发票,我抵扣了之后才发现发票地址错了,我已经开红字给供应商,供应商开出的红字发票,第二、三联还需要给我吗?
答: 同学你好,供应商开出的红字发票,第二、三联,需要给你的。
是购买方,收到进项发票已经认证抵扣,后又退货,现在要开红字,是由购买方申请红字信息表,然后发给供应商,再让供应商开红字发票寄给我吗?
老师,我们供应商开给我们的进项发票,我抵扣了之后才发现发票地址错了,我已经申请了红字信息表,供应商开出的红字发票,第二、三联还需要给我吗?
供应商9月份给我们开的票税号开错了,今天认证发票的时候才发票,现在让供应商给我们重新开需要把9月份的发票退回吗?还是不用退回,这边申请开红字了让对方开红字呢?


lixia86 追问
2017-09-19 10:51
袁老师 解答
2017-09-19 10:54
lixia86 追问
2017-09-19 11:02
袁老师 解答
2017-09-19 11:14
lixia86 追问
2017-09-19 11:31
袁老师 解答
2017-09-19 11:34