老师，我刚入职份新工作，现在遇到问题． 1：已经收了客户的款．可能存在合同上的问题，后来最后钱全收了，只记了应收款，没有做营业收入． 2：材料款全付了(分订金同尾款，不知是不是时间久忘了)反正就是没有做入库．也不清楚有没做出库　 3：以前年度没有转结未分配利润． 这样，我应怎么处理啊？

莎莎吾见了 追问

2023-02-09 10:50

说真的，这公司管理不是很到位，
先说合同的应收款，我查了一下当时的合同金额与收到的款是同相的，只是上一任财务没有做营业收入．(发货与否就不清楚了)
另外就是还有货物，这材料应是已经用了，因为公司本身就是有多少订单入多少的货．除了样机在公司，并没有别的库存，
现在问题是我要是直接把营业收入做了(应怎么同老板说为什么突然交易多了收入60万，却没有钱)
还有材料，我也不清楚当初的会计有没做出库．本来那材料费用就是很乱，要是我再一加一减我怕更乱

meizi老师 解答

2023-02-09 10:53

 你好；   1，如果收款和收入一致的金额； 去看看  收入明细账； 如果没有做； 就补做 补税哈  ；2.   补做     出库分录 ；不然你账实都不一致了   

莎莎吾见了 追问

2023-02-09 11:14

应做的收入，肯定是要补，不然有交易却不做收入，帐上一直亏损

meizi老师 解答

2023-02-09 11:16

 你好 ；     先去补做了 ； 发现问题； 一笔笔去做 ；然后再去考虑     怎么处理   金额   

莎莎吾见了 追问

2023-02-09 11:21

我应怎么写摘要才能简单的表达啊，我老板不懂．说多也不明．

meizi老师 解答

2023-02-09 11:26

你好；摘要按照你业务写；  补做某年某月收入    

莎莎吾见了 追问

2023-02-09 11:27

我补营业收入，摘要：
2021年9月收到应收款21万及20221年12月应收款39万，结核实并没做营业收入，现补收入．

有没更简结的呢？

meizi老师 解答

2023-02-09 11:30

 你好；       补做哈  ； 只能这样写