- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-09-17 11:23
以前6年都亏损,2017年第二季度的利润是60万,请问所得税需要缴纳吗,具体怎么做
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做
借应交税费-应交所得税贷利润分配-未分配利润
2019-05-07 14:30:54

你好,不需要反结账,直接做补计提,然后缴纳分录
汇算清缴补交的税款不在所得税费用体现的
2018-04-04 11:12:15

是的。你很棒,就是那样做的
2023-01-09 14:40:07

净利润就是利润表的净利润,年末未分配利润是资产负债表上的年末未分配利润
2018-05-18 10:48:35

你好,可以忽略这个差异的,只要你做了以前年度损益调整,或者是利润分配,他都对不起来。
2021-05-12 13:24:04
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王雁鸣老师 解答
2017-09-17 11:19
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2017-09-17 11:37