老师，我问下存货暂估，是发票没有到，货到，然后做暂估对吗，那次月先负数重回，继续发票没有到，再重新做一次暂估对吗？ 要是发票到了，那我也先负数重回，再按实际再做一次对吗 是不是次月都要先做一遍负数冲回呢

颖颖和奕奕 追问

2023-02-07 10:44

就是次月不管发票到了没有， 次月都要负数先冲回对吗  ，重新做过

朴老师 解答

2023-02-07 10:48

不是的
发票到了才可以冲回

颖颖和奕奕 追问

2023-02-07 10:48

比如，我这个月暂估做了 借 库存商品100，贷应付账款100，借主营业务成本100，贷库存商品 100。
次月的凭证怎么做，我要先冲回  借 库存商品-100  贷应付账款-100，借主营业务成本-100，贷库存商品-100.这样吗

颖颖和奕奕 追问

2023-02-07 10:51

比如，我这个月暂估做了 借 库存商品100，贷应付账款100，借主营业务成本100，贷库存商品 100。
次月的凭证怎么做，如果发票没有到，就不做处理，对吗，如果发票到了我要先冲回  借 库存商品-100  贷应付账款-100，借主营业务成本-100，贷库存商品-100.这样吗？然后再重新生成一次正确的

朴老师 解答

2023-02-07 10:56

同学你好
暂估入库
借库存商品
贷应付账款暂估
冲减暂估
借库存商品负数
贷应付账款暂估负数

颖颖和奕奕 追问

2023-02-07 11:02

到时候冲减差额呢，还是全部冲了，重新编辑过，比如实际发生的是110，我是100先冲掉重新提交呢，还是再补库存商品10

朴老师 解答

2023-02-07 11:04

同学你好
这个可以按照发票来冲减

颖颖和奕奕 追问

2023-02-07 14:24

老师，可以不做暂估吗，我觉得暂估好麻烦，可以直接按照发票入账吗

朴老师 解答

2023-02-07 14:25

同学你好
先开发票出去的话需要暂估的

颖颖和奕奕 追问

2023-02-07 14:27

先开发票出去什么意思，是我们购进商品 没有收到发票，然后要做暂估，我的意思可以收到发票直接做账吗，能不能不暂估

朴老师 解答

2023-02-07 14:29

对的
需要暂估的哦