这个月申报附加税，是应交的增值税1000减去税控盘的费用1050，所以我这个月的附加税就是没有了，不用计提了，但增值税是季报，还没有扣除税控盘的费用，

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2017-09-14 14:07

你好！这个你要先问下地税局，看你的地税是季度申报还是月度申报
如果是月度申报，你应该按本月应缴纳的增值税来计算。

2.20 追问

2017-09-14 14:12

附加税是月报的,,,,,,,,,,,

宋生老师解答

2017-09-14 14:15

你好！如果是这样，你就要看你本月，如果你本月抵扣了，就不用交。
如果没有抵扣就要交。
建议你先咨询下地税局，看是不是跟国税走

2.20 追问

2017-09-14 16:07

我现在增值税是季报，我是安排在这个月抵扣的，季报要到10月份才报。但是实际上是没有抵扣的

宋生老师解答

2017-09-14 16:07

你好！所以建议你还是问下看看，看你们那边是怎么要求的。

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