甲公司16年支付信息服务费含税金额2万元,税率为6。17年合作终止,收到退款10700元,对方公司16年已确认收入,开具发票。发票已全额抵扣,甲公司17年开具负数发票2万,并收到对方公司正数发票9300元,17年该怎么做帐。
pepper
于2017-09-14 10:38 发布 665次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-14 10:45
那开具负数发票怎么做?要进项税额转出吗
相关问题讨论

借;银行存款 贷;管理费用等科目 应交税费(进项税额)
2017-09-14 10:39:03

你好,属于防伪税控系统服务费?
2018-09-10 21:06:27

你好,认证了就只能抵扣票面税额的
2018-06-27 10:11:11

你好,要看时候社么内容的,280元的服务费和税控设备款这2个可以全额扣除,其他的不可以
2018-07-02 11:34:46

首先啊,你在利润表里面只需要考虑利息部分放到财务费用就行了,本金部分是属于分期付款买设备支付的本金,这个不体现在利润表上。
2022-03-21 17:43:36
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