送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-13 16:44

我意思就是,比如我本来认证了150元的进项,做账的时候进项写成了140元,因为我报表已经出了。不想再改报表了,所以意思是这10元,可以放到报10月增值税时再加进去吧老师。

邹老师 解答

2017-09-13 16:40

你好,9月份认证,在10月份申报9月份的增值税抵扣,没有抵扣完的结转以后月份抵扣

邹老师 解答

2017-09-13 16:46

你好,是的,在次月做分录调整,然后在10月份体现就是了

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相关问题讨论
你好,没有勾选认证抵扣,当时所做的分录是? 
2022-07-30 15:09:03
这个认证不会形成留抵税额吗?
2021-12-23 16:28:56
您好,现在并没有抵扣期限的限制
2021-09-30 06:59:20
您好,是可以下月抵扣的
2021-04-19 18:49:55
您好,认证的一张,由贵方提交开具红字发票信息表,经贵方税务局批准后,传递给销售方,开具红字发票,没有认证的一张,直接把发票退给对方就行了。
2020-08-06 23:25:48
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