公司以货抵债，怎么做分录？对方没有给我们开发票，可以做外帐吗？

公司以货抵债，怎么做分录？对方没有给我们开发票，可以做外帐吗？

答： 借；应付账款 贷；主营业务收入 应交税费 是你公司给对方开具发票

老师您好！您帮我看下这种发票可以在外帐使用吗？又该怎么做分录。。谢谢

答： 您好!可以的，借xx费用-劳务费 贷应付账款等

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们公司转让了一台机器设备，是分期收款的，也没有开发票，是去年的十月份转让的，然后第一笔钱收到之后呢，一开始先挂的预收，到年底的时候还是没有开票，就做了无票收入，当时我们是代帐公司给做的，但是我不知道那样做正不正确，我就想问一下老师就是这样这种的话一般是怎么样做才是正确的呢，就是转让机器设备分期收款无票收入怎么样做？或者是说，转让机器设备分期收款，又不开发票，这样子怎么做帐呢？这样做分录对吗？

答： 会计上转让时就应该一次确认收入，但纳税时点是在收款时。 若没开票应借应收帐款，贷营业收入，应交税费-待转销项税 开票时借应交税费-待转销项税，贷应交税费-销项税额 收款时借银行存款，贷应收帐款