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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-09-12 14:24

老师，能指导下吗

袁老师 解答

2017-09-16 15:28

不合适的，应该统一安照税局规定申报吧

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相关问题讨论
按照差额纳税的申报就可以了
2018-02-09 11:29:33
老师，能指导下吗
2017-09-12 14:24:43
你好！不超过9万可以享受有政策．一般纳税人采取简易计税的应如何填写申报表？ 答：如果只有简易计税的服务，则《附列资料（二）》填零即可，因为简易计税不可以抵扣进项税额。本月发生数据需要填写《附列资料（一）》和主表相应栏次。 《附列资料（一）》填报第8-12栏的相应栏次，主表需要填报第5、21、24、32、34栏的“本月数”。 2．纳税人收到一张可以抵扣的差额开具的增值税专用发票，税率是***，在填写《进项税额结构明细表》时，如何填报？ 答：《附列资料（二）》中的数据，为票面税额，《进项结构表》中如果只填金额数据，自动生成的税额就与票面税额不符，会导致与《附列资料（二）》数据比对不符，无法保存， 所以需要根据该发票的开具内容得知其税率，选择对应栏次，按照票面税额，反算金额后填入该表。 3．纳税人没有差额征税项目，但是仍然提示《附列资料（一）》的第5栏与《附列资料（三）》第3栏第1列不符怎么办？ 答：为了申报成功，目前建议将《附列资料（一）》的第5栏第11列中的数据填到《附列资料（三）》第3栏第1列中。
2018-06-13 12:21:16
你好，差额征收部分申报收入。
2019-01-16 12:16:56
你好，各地规定不一样，要问你的税务专管员的。
2019-04-21 10:14:35
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