老师,像这种滴滴出行的,可以抵扣吗 问
你好,同学,可以抵扣的 答
售后公司,提供安装维修服务,配件的收入计入其他业 问
你好,这个入其他业务收入 答
老师 想咨询一下 我们是医药研发 对于中试 我 问
你好,同学 填写在是委托里面 答
老师固定资产处置含税价款125000元,增值税3640.78 问
你好,最后是否有纳税调整? 答
22年有笔营业外收入未登账,现在更改22年所得税汇 问
你好,是的,正规的做法是要改 答
请问下,我公司IT部申请的付款今日头条网络费都是先付款一部分,我们都是先借:预付账款,贷:银行存款。发票后面补过来应该怎么做分录?
答: 您好 借:管理费用 贷:预付账款
公司老板帮别人做了一个项目,入了预付账款,借:预付账款 贷:银行存款现在发票收到了,要怎么做分录?但是这个项目没有收入(老板没有跟客户说要收钱,人情单),那应该怎么做分录了?相当于这笔支出是亏损了,谢谢
答: 你好,收到发票做这个分录 借;原材料等科目 贷;预付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
购货,先付货款,发票还没有,款还没到,做分录是,借,预付账款,贷银行存款吗?
答: 你好!是的。借预付账款 贷银行存款就可以了。
您好!老师,我是从事航空物流代理行业的,我想请问一下,我们公司付给航空公司的空运费,付款时是借:预付账款,贷:银行存款,然后收到对方给我的发票时,我应该怎么做分录?
老师,房租每月计提,借方,成本,贷方,预付账款。付款时,预付账款,贷方,银行存款。7月付了一笔款,没有记账,12月发票到了,怎么做分录,谢谢!
你好,我公司是3月预付电费,借:预付账款10000元,贷:银行存款10000元,但发票4月份才会回来,但其实回来的电费是3月份的费用,那我3月份应该怎么计提,4月份发票回来后,又该怎么做分录呢?