老师，问下。取的的一张专用发票的金额比实际支付的金额要大，这大于的部分怎么处理。

学堂用户_ph931002 追问

2023-02-04 11:50

对方不愿意退回也不开负数冲减

家权老师 解答

2023-02-04 11:51

直接投诉对方虚开发票

学堂用户_ph931002 追问

2023-02-04 14:09

这个也不是虚开，是因为对方先按照合同金额开具给我们。然后后面工作有误就扣款了。但是金额不高，所以有出入

家权老师 解答

2023-02-04 14:17

那个差额就不用管他了，以后再说

学堂用户_ph931002 追问

2023-02-04 14:33

那这个差额是可以放在营业外收入里还是倒挤成本，减少成本额，进项税额还是按照发票的来抵扣比较好些？

家权老师 解答

2023-02-04 14:34

直接正常在就是了哈，等以后再转营业外收入