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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2023-02-04 10:29
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精选问题
老师，小规模商贸，采购的商品老板送检开了发票，这个 问
你好，可以的！这个入账没问题 答
老师，有没有费用分析部门辅助的区分方法，有的费用 问
根据实际使用部门 受益的部门 不看报销申请部门 那个部门用就是属于那个部门 答
事业单位，我想减少固定资产原值，做什么分录冲销，19 问
窗帘、风扇属于低值易耗，本就不该入固定资产，之前误记了，现在直接冲销固定资产原值，不进资产系统。 财务会计（2 笔，冲原值 %2B 冲累计折旧） 冲销窗帘 5500、风扇 280，合计 5780 借：以前年度盈余调整 5780 贷：固定资产 5780 补冲对应累计折旧（已消耗完，直接全额冲） 借：固定资产累计折旧 5780 贷：以前年度盈余调整 5780 预算会计：不用做分录（以前年度支出已结账） 答
进项税不得抵扣的情形 问
一、扣税凭证不合规（先看凭证） - 无专票/缴款书/完税凭证等法定抵扣凭证 。 - 发票虚开、失控、异常、作废、红冲未处理。 - 抬头、税号、品名、税率等开具错误 。 二、用于特定项目（用途不对） 1. 简易计税项目（如老项目、清包工、甲供工程） 。 2. 免税项目（如自产农产品、避孕药品） 。 3. 集体福利：员工食堂、宿舍、节日福利、团建福利等。 4. 个人消费：老板/员工私人支出、交际应酬费 。 - 特例：固定资产/无形资产/不动产混用（既用于应税又用于福利/简易），可全额抵扣。 三、非正常损失（东西没了） - 管理不善：被盗、丢失、霉烂变质 。 - 违法被没收、销毁、拆除的货物/不动产。 - 包括：货物、在产品/产成品耗用材料、不动产及在建工程 。 四、特定服务（政策直接禁止） 答
老师您好，4月付房租10万(2个月)，还车贷10万，由于限 问
你好根据权责发生制，房租5万，车贷10万 答
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