- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
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不行的哦。。。。。。。
2015-11-05 13:50:52
您好,可以一个月一个供应商写一个凭证的呀,对账后双方签字那个单据就是附件,先暂估入库,下月开来发票,我们冲回原来的暂估,再按发票的金额来入账
2024-06-26 10:33:52
您好,这个的话,哪怕是一个月对一次账。然后做一个凭证也行
2024-06-26 10:25:19
你好,如果是盈利的,借其他货币资金贷投资收益,如果是亏损的,做相反的分录。
2023-01-03 15:15:17
你好,这个你可以借主营业务成本-暂估,贷应付账款。
开具发票的时候红冲这个然后按照发票重新做。
2024-09-20 10:38:47
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