营业费用出现负数怎么办

一念之间 追问

2023-02-03 17:01

因为我折旧提错了，现在反结账，导致变成负数

小锁老师 解答

2023-02-03 17:02

那你再补一笔对的，带上这个错误的额合计金额

一念之间 追问

2023-02-03 17:05

应该怎么做，指点一下，分录怎么做

小锁老师 解答

2023-02-03 17:07

借 管理费用  贷 累计折旧 金额是错误的和正确的额合计

一念之间 追问

2023-02-03 17:10

这个我做好，现在导致我营业费用变成负数了，怎么办呢，做什么凭证呢

小锁老师 解答

2023-02-03 17:13

刚才不是给您说了嘛，借 营业费用  贷 累计折旧 金额就是错误的和正确的合计

一念之间 追问

2023-02-03 17:16

这个就是错误的折旧总额-正确的折旧总额的红字凭证啊

小锁老师 解答

2023-02-03 17:18

你是不是这个-178这个数是反的？

一念之间 追问

2023-02-03 17:21

是什么意思，我应该每个月计提3959.63，但是当时没有注意计提错了，我现在一共计提错了253416.32，如果正确计提的话应该是75232.97，然后我就做了这个红字凭证，哪里不对吗

小锁老师 解答

2023-02-03 17:24

253416.32-75232.93  这俩数差额是你调整的数，是当时计提多了是吧？

一念之间 追问

2023-02-03 17:26

对
当时计提多了，我哦现在调整回来了，导致营业费用变成负数了，怎么办

小锁老师 解答

2023-02-03 17:28

他俩是不是跨年了啊？如果在1年内的话，不会出现负数

一念之间 追问

2023-02-03 17:45

对，我2021年开始计提折旧，2022年12月才发现的，变成负数要紧吗

小锁老师 解答

2023-02-03 17:59

最好是作为以前年度损益调整，然后修改期初

一念之间 追问

2023-02-03 18:02

怎么做呢，我现在反结帐，现在是2022年，你的意思是我到2023年调整一下吗

小锁老师 解答

2023-02-03 18:31

嗯对就是这个意思的

一念之间 追问

2023-02-03 19:42

在2023年做这个凭证吗，然后调整吗

一念之间 追问

2023-02-03 19:42

我刚才上面做的凭证也可以吧

一念之间 追问

2023-02-03 20:32

老师对吗

小锁老师 解答

2023-02-03 22:36

这个是可以的哈，可以

一念之间 追问

2023-02-04 15:55

老师我这个所得税要交多少啊，交几个点啊