物业公司支付半年的电梯维保费 收到36000发票 银行先预付18000 该怎么做账 是不是要先做预付款 收到发票做成本 这个借贷该怎么做

我公司为物业公司，甲方先打钱到我公司账户，在开我公司抬头发票在我公司报销成本是什么原因？要怎么做账呢，这样报销成本在我公司账户对于我们物业公司有什么不好之处？对于甲方有什么好处？

答： 如果不是真实业务，为了在贵公司走账，那么甲公司是为了增加成本，物业公司会计处理 ：借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税金-应交增值税-销项税，同时确认对应的成本。物业公司要缴纳增值税及附征税等。同时加大收入。

老师，小规模物业公司成本票没有怎么做账呢？款付没有收到票

答： 你确认了收入，借主营业务成本贷，银行存款。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

物业公司代替开发公司垫付售楼部人员工资、水电等，记“其他应收款”长期挂账，数十年累计有500万；现开发公司清算需要成本票，同意支付，让物业公司开500万发票，冲销这个往来挂账。 但钱一直没拨付，物业公司开出500万发票已缴税， 这笔发票业务应如何做帐，记账科目？

答： 借应收账款， 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷其他应收款， 这个工资能申报了个税吗？他得有成本才行。水电费的借主营业务成本代替的应收款需要发票。