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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-09-08 17:05

没有问题吧

张晓东 追问

2017-09-08 17:20

如果酒店招待用酒取得的进项税额要进项转出，

张晓东 追问

2017-09-08 17:25

少加价销售就不用转出了吧

邹老师 解答

2017-09-08 17:05

你好，是的，根据增值税应纳税额做结转 
期末结转  借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）  贷；应交税费-未交增值税

邹老师 解答

2017-09-08 17:06

你好，没有问题的，就是这样结转的

邹老师 解答

2017-09-08 17:21

你好，是的，抵扣了转出，或者就按普通发票处理，进项不抵扣

邹老师 解答

2017-09-08 17:26

你好，你的意思是加价销售吗

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你好，应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
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你好 ；  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
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你好，缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
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你好，未交增值税转出是 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借：应交税费-未交增值 贷：应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
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