老师，这个是我上月做的一个暂估入账，这个月收到一个50820的发票。这个分录要怎么做呢

优雅的柚子 追问

2023-02-02 14:23

谢谢老师，结转的不工要冲吗？

优雅的柚子 追问

2023-02-02 14:24

金额不一样，是不是这个月只结转多出的那一部分

家权老师 解答

2023-02-02 14:29

不用管他的，都是一样的做法哈。

优雅的柚子 追问

2023-02-02 14:34

谢谢老师，借：库存商品-库存材料 -42477.88  贷：应付账款-海康 -42477.88    。只要冲这一部分吧？下面的  借：其他业务成本   贷：库存商品这一部分要怎么处理呢

家权老师 解答

2023-02-02 14:37

冲了后按发票金额正常做就是了呀

优雅的柚子 追问

2023-02-02 14:50

好的老师，是需要全部都要冲吗

优雅的柚子 追问

2023-02-02 14:52

我这个月没有销售，如果冲了下半部分，那成本就是负数了

家权老师 解答

2023-02-02 14:56

那就先冲部分呀，以后销售了再冲完