公司对公账户打进来三笔微信结转款，这款是这个公司老板开了一家便利店收进来的微信支付款，微信支付对接银行，是我这个公司对公账户，有一笔134元、一笔112元、一笔98元，我到银行拉出对账单，钱已经到对公账户，只有回单，对账单，我要哪些单据做凭证，分录该怎么写，以后，只要有顾客买东西用微信支付，就有这种钱进来，以后做帐怎么做，

小雪 追问

2017-09-08 10:47

老师分录怎么写，单据哪些

李爱文老师 解答

2017-09-08 10:48

借：银行存款 
贷：主营业务收入 
贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 
同时结转成本

小雪 追问

2017-09-08 10:55

老师，单据现在只有每笔**支付银行回单，对账单，其他没有了，结转成本要不要单据

李爱文老师 解答

2017-09-08 11:11

结转成本有出库单，这个是结转成本的依据

小雪 追问

2017-09-08 15:08

老师还想问一下，我是做了那个月收入，成本不结转可以吗

李爱文老师 解答

2017-09-08 15:09

不行，做了收入，必须结转对应的成本。收入与成本是配对的