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老师，我公司使用的是小企业会计准则，在2022年12月份我暂估了一笔成本，对方开票是1月开的，当时暂估的成本比开票金额多，请问我现在要如何做账合适呢？
上善若水
于2023-02-02 09:06 发布 808次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2023-02-02 09:08
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精选问题
1、请教老师，我们的企业所得税是总分司与分公司汇 问
你好，所得税税负太低了这个确实是 现在一般是5% 非小微企业=利润*25% 答
老师这个发票是不是3月作废了吗，不能抵扣吗 问
老师这个就是开正数的发票，这个3月可抵扣吗，3.10又开了一红冲发票， 答
老师，你好，合伙模式下，以这样的框架与对方公司协商 问
如果是合伙这些都是拉项目时的约定，只要能拉到项目这些都是第二顺位考虑的，最重要合伙人要考虑资金短缺如何承担，利润如何分配，税费如何承担，责任如何承担 答
你好老师，我们收到的发票要怎么操作，对方红冲不了？ 问
您好，是收到哪方面的发票 答
老师，请问前会计上个月做的财务报表，没有把银行存 问
本月直接做一笔调整分录，按期末汇率把 100 美元折算成人民币，补记差额： 借：银行存款 — 美元户 差额 贷：财务费用 — 汇兑损益 本月报表按外币 × 汇率填货币资金，上月已报报表不改。 答
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上善若水 追问
2023-02-02 09:17
朴老师 解答
2023-02-02 09:19